1. 负责结合公司业务战略及发展情况，负责催收体系、策略、流程的建设及推动实施，全面规 划催收运营相关工作。 2. 负责组织制定并分解月度、季度、年度各项催收任务指标。 3.负责催收团队日常管理和培训，制定考核奖励制度，确保业绩指标达成。 4.负责对催收人员进行培训、指导、监督、疑难解答，并负责考核、奖惩情况进行监督、检查 、 问题纠正等工作。 5.负责业务催收系统日常运用及相关需求的提交工作，及时根据实际需要迭代系统，跟踪系统 运行情况。 6.负责根据逾期客户信息、交易等风险特征，研究、制定和优化催收策略及催收方法和手段。 7.负责监控日常数据，能够及时发现风险和问题，并采取有效措施解决问题。 8.负责对逾期账款数据分析、电催、智能作业、委外催收、法律诉讼等全流程管控，并定期对 电催录音情况分析，对其中的特殊客户直接或安排进行跟进谈判、催收。 9.负责催收渠道拓展创新，管理优化创新，在控制成本、舆情的前提下降低滚动率和不良率。 10.负责受理相关部门转办的涉及责任内的客户投诉的协调处理工作，降低催收客诉率。
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